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 号: MJ00101180200/201807-35396  信息分类: 政府年度财政预决算
 内容分类: 财政、金融、审计  发文日期: 2018-07-17 16:49
发布机构: 明光市人民政府(办公室)  生成日期: 2018-07-17 16:49
 生效日期: 2018-07-17 16:49:35  废止时间: 五年
号:  词: 财政决算
称: 关于明光市2017年财政决算情况的报告

关于明光市2017年财政决算情况的报告

发布日期:2018-07-17

——2018年7月4日在明光市第十六届

人大常委会第13次会议上


市财政局局长 李仁标


主任、各位副主任、各位委员:

市十六届人大二次会议审查批准了《关于明光市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告》。现在,2017年全市财政决算已经汇编完成。根据《预算法》等法律法规和市人大常委会安排,受市人民政府委托,我向会议报告明光市2017年财政决算情况,请予审议。

2017年,在市委的正确领导和市人大的依法监督下,全市各级各部门,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十八大、十九大精神和习近平总书记视察安徽重要讲话精神,积极践行新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,保持了经济平稳健康较快发展和社会和谐稳定,较好地完成了市十六届人大一次会议确定的目标任务,全市决算情况较好。

一、一般公共预算执行情况

(一)一般公共预算总收入情况

全市财政收入完成164812万元,占年初预算100.4%,较上年(下同)增长12.5%,其中:地方财政收入117888万元,占预算100.5%,增长9.7%,地方收入中,税收收入74488万元,增长2.9%;非税收入43400万元,增长23.7%;上划中央收入46924万元,占预算100.1%,增长20.5%。主要收入项目为:

增值税完成48300万元,增长41.6%,增长主要原因是“营改增”导致增值税增收;

消费税完成1608万元,增长 0.3%;

营业税完成1702万元,下降90.3%;

企业所得税完成16695万元,增长15.8%;

个人所得税完成3068万元,下降15.9%;

契税、耕占税完成19741万元,增长29.3%;

其他工商各税完成29742万元,增长21.2%;

非税收入完成43956万元,增长25%。

(二)一般公共预算支出情况

全市一般公共预算支出386425万元(含上级转移支付支出),增长10.8%。主要支出项目为:

一般公共服务支出14250万元,下降10.6%,主要是行政事业单位根据厉行节约规定,压缩行政运行费支出。

国防支出584万元,增长648.7%,主要是拨付人防工程建设资金增加。

公共安全支出14684万元,增长77.4%,主要是公检法司调增人员津补贴和其他工资福利支出。

教育支出57291万元,增长12%,主要是增加本级安排的义务教育保障经费配套、滨河实验学校设备采购和装修装饰资金、城市中小学扩容提质工程等教育投入资金。

科学技术支出7520万元,增长62.5%,主要是省追加“三重一创”、企业科技专项和本级安排的扶持企业科技研发专项资金。

文化体育与传媒支出2140万元,下降20.2%,主要是基建投资减少。

社会保障和就业支出67521万元,增长27.8%,主要是省追加城乡最低生活保障资金、库区移民补助等社会保障资金和本级财政安排的行政事业单位离退休人员慰问金等。

医疗卫生与计划生育支出66389万元,增长27.7%,主要是省追加新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险基金、城乡卫生服务体系建设资金和本级安排深化医改投入经费等;

节能环保支出12211万元,增长60.8%,主要是中央财政增加林业生态保护恢复资金和城镇污水处理管网工程资金。

城乡社区支出70113万元,增长72.2%,主要是本级安排的城区道路、城区绿化管护等城市建设资金。

农林水支出33351万元,下降49.6%,主要是水利项目资金减少和美丽乡村建设、农村道路畅通工程资金调整支出渠道。

交通运输支出19501万元,增长30.9%,主要是增加104绕城线建设资金。

资源勘探信息等支出2898万元,增长561.6%,主要是增加民营经济发展专项等扶持企业发展资金。

商业服务业等支出755万元,下降67.6%,主要是续贷过桥资金拨付减少。

金融支出114万元,下降25.5%,主要是企业上市奖励资金拨付减少。

国土海洋气象等支出2281万元,下降47.9%,主要是国土资源部门采矿权价款减少等。

住房保障支出8680万元,下降54.7%,主要是危房改造资金减少和保障性安居工程建设资金调整支出渠道。

粮油物资储备支出1185万元,下降50%,主要是粮食仓库建设及维修资金减少。

债务付息支出4783万元,增长61.4%,主要是政府债务还本付息逐年增加。

其他支出174万元,增长350%,主要是增加上年结余支出。

(三)一般公共预算收支平衡情况

2017年,全市公共财政收入总计400190万元。其中:地方收入117888万元,上级补助255487万元,地方政府新增一般债券收入11663万元,安排预算稳定调节基金9000万元,调入资金5000万元,上年结转1152万元。

全市公共财政支出399045万元。其中:一般公共预算支出386425万元,上解上级支出69万元,安排预算稳定调节基金10500万元,地方政府一般债务还本支出2051万元。收支相抵,结余1145万元。

2017年全市公共财政收入合计400190万元,公共财政支出合计400190万元,收支平衡。

上述收支决算数,与去年12月份向市人代会报告的2017年预算执行数相比,全市公共财政收入增加24540万元,主要是上级转移支付增加18633万元,调入资金5000万元和地方收入增加907万元;公共财政支出增加24249万元,主要是一般公共预算支出增加11635万元,安排预算稳定调节基金10500万元、地方政府一般债务还本支出2051万元和上解上级支出增加63万元。

根据《预算法》有关规定,将其他相关事项报告如下:

1.税收返还和转移支付情况:2017年,经过积极争取,中央和省市支持力度进一步加大,对我市税收返还和转移支付合计255487万元,增加30617万元,增长13.6%。一是税收返还15476万元,增加1151万元,增长8%,主要是增值税收入划分改革后,上级对我市税收返还增加;二是转移支付240011万元,增加29466万元,增长14%。其中,一般性转移支付142689万元,增加21375万元,增长17.6%;专项转移支付97322万元,增加8091万元,增长9%。

2.政府债务规模结构情况:经省财政厅核定,我市2017年末地方政府债务限额为279089万元。截至2017年底,决算反映的地方政府债务余额242480万元,其中,一般债163231万元,专项债79249万元,债务余额低于批准限额,政府债务率44%,远低于90%的考核标准,债务风险总体可控。

3.权责发生制列支情况:按照《预算法》和国务院有关规定,2017年本级财政权责发生制核算列支资金14145万元,列支内容主要是公安、国土、法院等部门国库集中支付年终结余等资金。对于上述资金,市财政局将在预算执行中加强管理,及时拨付,尽快发挥资金效益。

二、政府性基金预算执行情况

2017年政府性基金收入218119万元,占预算237%,上级转移性收入3566万元,地方新增专项债券收入22955万元,上年结余303万元,全年收入总计244943万元。

2017年政府性基金支出239550万元,占预算256%,调出资金5000万元,结转下年393万元,支出总计244943万元。

2017年政府性基金收入合计244943万元,政府性基金支出合计244943万元,收支平衡。

三、社会保险基金预算执行情况

2017年社会保险基金收入115316万元(不含机关事业单位基本养老保险基金列收列支数据),占调整预算100%。其中:保险费收入44217万元,财政补贴57096万元,利息、转移收入等其他收入5566万元。社会保险基金支出107596万元,占调整预算100%,其中:社会保险待遇支出105033万元,其他支出522万元,当年结余7720万元,滚存结余47200万元。

四、落实市人大预算决议情况及预算执行效果

一年来,市财政部门认真落实市人大预算决议,全面贯彻落实《预算法》,不断深化财政管理改革,着力破解经济社会发展难题,加强预算执行管理,提高资金使用效益,有效防范财政风险,努力保障和改善民生,各项工作取得新成效。

1.凝心聚力,攻坚克难聚财力。努力克服减税降费和一次性税源减少等多重压力,坚持把保增长作为首要任务。一是严格落实征管责任。加强形势研判和收入预期管理,定期会商,切实研究解决存在的困难和问题,确保组织收入压力不松、力度不减、节奏不变,促进了预期目标任务的顺利完成。二是强化重点项目税收监管。密切关注重点企业和重点税种发展形势,及时跟进新出让土地相关税费入库,大力推进税款征缴入库。三是积极向上争取资金。精准把握工作重点和发展方向,主动衔接、积极协调、快速申报,积聚一切力量向上争资金争项目争政策,全年上级补助资金总额达259053万元。

2.多措并举,全力以赴稳增长。准确把握经济发展形势,加大积极财政政策实施力度,推动供给侧结构性改革,支持地方经济结构转型。一是助推产业优化升级。安排产业引导基金、发展资金11110万元、出资3000万元参与滁州市设立的产业基金,通过奖励、政策补贴和股权投资等方式,集中支持重点产业项目建设,扶持培育新兴产业创新发展,增强县域经济发展内生动力。二是促进园区加速发展。争取皖北发展专项资金2000万元,安排园区建设补助资金5400万元,支持园区基础设施建设。三是帮扶中小企业发展。设立续贷过桥资金2350万元,累计为128家企业发放续贷过桥资金75107万元。拨付专项资金2424万元,加快政策性融资担保体系建设,累计为479家小微企业担保贷款272423万元。

3.优化结构,千方百计保民生。严控并大力压缩一般性行政支出,腾出更多资金用于保障和改善民生。2017年与民生密切相关的支出达348938万元,占公共财政支出的90%,增长8.7%。一是支持教育事业均衡发展。投入7671万元,用于滨河实验学校、职业高级中学等学校扩容提质;拨付11311万元用于义务教育经费保障、乡镇中小学增资和教师培训等。二是支持社保体系加快健全。拨付资金12466万元,用于城乡居民最低生活保障、高龄津贴和“老字号”群体生活补助等;拨付城乡居民大病保险资金1497万元。三是支持医药卫生事业健康发展。拨付2695万元,用于基本公共卫生服务。拨付新农合配套资金2460万元、城乡居民医保配套资金412万元;拨付4529万元,支持县级公立医院综合改革和债务化解。四是支持脱贫攻坚持续推进。拨付扶贫专项资金6493万元,整合相关资金21252万元,用于产业、就业、智力、健康等脱贫攻坚“十大工程”。创新资产项目收益扶贫方式,实现收益120万元,受益贫困人口1171人。五是支持城乡统筹协调发展。全面落实强农惠农富农政策,全年累计通过“一卡通”发放涉农补贴20项、37270万元。拨付就业资金317万元,支持农村劳动力、城镇就业困难人员和高校毕业生就业创业。拨付住房保障资金39481万元,加大棚户区和城市老旧小区改造投入力度,确保低收入人群住有所居。

4.规范管理,持之以恒推改革。一是预算管理制度逐步完善。建立和完善部门内部控制制度,完善资金监管程序,强化对财政业务及管理风险的事前防范、事中控制、事后监督和纠正。加大存量资金盘活力度,清理存量资金6491万元,全部列入政府预算统筹使用,提高财政资金使用效益。不断增强预算透明度,做到“非涉密全公开”,全市81家预算单位全部公开部门预决算和“三公”经费预决算,公开内容更细、形式更规范。增强预算法定意识,强化预算执行约束,规范预算收支行为,预算调整方案严格按程序报市人大常委会审批。二是财政财务监管全面加强。拓展财政监督范围,强化绩效评价和财政监督结果运用。开展民生工程、革命老区项目绩效评价和规范津补贴等专项监督检查,严肃财经纪律,确保党和国家的惠民政策落到实处。强化政府采购预算约束,提升政府采购信息化管理水平,全年完成招标采购1359次,采购金额369746万元。开展会计继续教育培训、农村财会人员财政支农政策培训等各类财会培训,有效提升了全市各单位财政财务管理水平。三是政府性债务管理日益规范。积极推动政府投融资平台公司转型,理顺政企关系,推动政企分离。积极争取政府新增债券34618万元,有效缓解了财政收支平衡压力。四是大力推进财政管理信息化建设。初步建立起安全为本、效率优先的国库集中支付电子管理体系,制定直接支付和授权支付划分目录,逐步扩大资金动态监控覆盖范围,逐步完善资金动态监控和预警处理机制,提高资金运行效率和风险防控能力。

主任、各位副主任、各位委员,过去的一年,全市上下主动适应经济发展新常态,在宏观经济下行、转型压力加大的形势下,团结奋进,攻坚克难,县域经济继续保持平稳健康发展。在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,当前财税工作还存在一些困难和问题,主要是:支柱产业和重点企业支撑作用不足,新兴产业尚未形成新的增长极,财政增收后劲不足,收入质量有待进一步提高;财政收入增速回落与财政支出刚性增长之间的矛盾更加突出;预算执行约束力度不够,财政支出绩效有待进一步提升,财政资金监管还需进一步加强,等等。对于这些问题,我们将在今后的工作中引起高度重视,认真加以解决。

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